Modalità REG (1+CHIAVE) Estimated reading: 21 minutes In questo capitolo vengono forniti esempi di documenti commerciali di vendita, reso e annullamento. Tutti i layout dei documenti commerciali e gestionali presenti in questo manuale sono inseriti a titolo dimostrativo. I caratteri e l’aspetto dei documenti realmente stampati potrebbero essere differenti. Per eseguire le operazioni è necessario entrare in modalità REG premendo i tasti 1 + CHIAVE. Di seguito un esempio di documento commerciale di vendita 1Intestazione (massimo 6 righe) 2Descrizione reparto 3Importo dovuto 4Iva totale 5Importo corrisposto in contanti 6Importo corrisposto tramite pagamento elettronico 7Importo non riscosso 8Resto dovuto 9Totale imposto corrisposto 10Data e ora di emissione 11Numero progressivo di chiusura giornaliera (0002) e di documento (0023) 12Numero di matricola Documenti commerciali Registrazione diretta e indiretta È possibile eseguire una registrazione diretta (1) utilizzando i tasti relativi ai reparti (REPARTO 1, REPARTO 2 …) oppure una registrazione indiretta (2) digitando in sequenza il tasto PREZZO REPARTO, il tasto relativo al reparto ed il tasto REPARTO. Le procedure operative illustrare nelle pagine seguenti possono essere svolte indifferentemente eseguendo una registrazione diretta o indiretta. Vendita di quantità multiple Per eseguire la registrazione di quantità multiple di un articolo l’utente deve: ►Digitare la quantità di prodotti acquistati (1) (la quantità massima è 9999); ►Digitare il tasto X/ORA (2); ►Digitare il singolo importo del prodotto (3); ►Digitare il tasto relativo al reparto (4); ►Digitare il tasto relativo alla modalità di pagamento richiesta dall’acquirente (es. “CONTANTI” (5)). Le quantità multiple sono composte al massimo da quattro cifre intere e tre decimali Vendita in contanti con resto Per eseguire la registrazione di una vendita in contanti con resto l’utente deve: ►Digitare l’importo del prodotto (1); ►Digitare il tasto relativo al reparto (2); ►Digitare l’importo ricevuto come pagamento (3); ►Digitare il tasto relativo alla modalità di pagamento richiesta dall’acquirente (in questo caso CONTANTI (4)). A display viene visualizzato l’importo del resto da corrispondere all’acquirente. Se il valore contanti digitato è inferiore all’importo totale complessivo il documento non viene registrato e a display viene visualizzato il messaggio “MANCANO € X,XX”. Scegliere un metodo di pagamento per incassare l’importo mancante. Vendita con sconto a valore Per eseguire una vendita con sconto a valore l’utente deve: ►Digitare l’importo del prodotto (1); ►Digitare il tasto relativo al reparto (2); ►Digitare l’importo da detrarre (3); ►Digitare il tasto SCONTO/MAGG. (4). A display viene visualizzato l’importo detratto; ►Digitare il tasto relativo alla modalità di pagamento richiesta dall’acquirente (in questo caso “CONTANTI” (5)). È possibile effettuare uno sconto a valore dopo la registrazione di un singolo articolo o dopo il subtotale. Vendita con maggiorazione a valore Per eseguire una vendita con maggiorazione a valore l’utente deve: ►Digitare l’importo del prodotto (1); ►Digitare il tasto relativo al reparto (2); ►Digitare l’importo da aggiungere (3); ►Digitare i tasti SHIFT e SCONTO/MAGG. (4). A display viene visualizzato l’importo aggiunto; ►Digitare il tasto relativo alla modalità di pagamento richiesta dall’acquirente (in questo caso “CONTANTI” (5)). È possibile effettuare una maggiorazione a valore dopo la registrazione di un singolo articolo o dopo il subtotale. Vendita con sconto a percentuale Per eseguire una vendita con sconto a percentuale l’utente deve: ►Digitare l’importo del prodotto (1); ►Digitare il tasto relativo al reparto (2); ►Digitare la percentuale da detrarre (3); ►Digitare il tasto -% / +% (4). A display viene visualizzato l’importo detratto; ►Digitare il tasto relativo alla modalità di pagamento richiesta dall’acquirente (in questo caso “CONTANTI” (5)). È possibile effettuare uno sconto a percentuale dopo la registrazione di un singolo articolo o dopo il subtotale. Vendita con maggiorazione a percentuale Per eseguire una vendita con maggiorazione a percentuale l’utente deve: ►Digitare l’importo del prodotto (1); ►Digitare il tasto relativo al reparto (2); ►Digitare la percentuale da aggiungere (3); ►Digitare il tasto SHIFT e -% / +% (4). A display viene visualizzato l’importo aggiunto; ►Digitare il tasto relativo alla modalità di pagamento richiesta dall’acquirente (in questo caso “CONTANTI” (5)). È possibile effettuare una maggiorazione a percentuale dopo la registrazione di un singolo articolo o dopo il subtotale. Rettifiche Per eseguire la rettifica di uno o più articoli l’utente deve: ►Digitare il tasto ANNULLO/ANN.SCO. L’ultimo articolo registrato viene rettificato dal documento. Nel caso l’operatore abbia eseguito ulteriori operazioni dopo la registrazione (per esempio la pressione del tasto “SUBTOTALE”) per eseguire la rettifica l’utente deve: ►Digitare il tasto STORNO/RESO M. e richiamare l’articolo da rettificare digitando l’importo e il tasto REPARTO. Dopo la pressione del tasto STORNO/RESO M. è necessario richiamare l’articolo da rettificare. La rettifica di un articolo è consentita solamente durante le operazioni di registrazione. Eventuali storni vengono calcolati in automatico sulla vendita di un articolo al netto di acconti e buoni monouso. Stampa Appendice In calce al documento commerciale di vendita, tre righe sotto la matricola, è possibile stampare un appendice. Sono disponibili due righe sulle quali è possibile stampare delle informazioni promozionali. Si possono inserire sia stringhe alfanumeriche sia immagini. Di default nell’appendice vengono stampate le singole forme di pagamento utilizzate. Durante il pagamento, oltre all’importo dei Ticket, va inserito anche il numero dei buoni utilizzati, come previsto dalla normativa. Documento commerciale di reso È possibile, con il registratore in servizio, eseguire un documento commerciale di reso. Verificare di essere in possesso del documento commerciale di vendita in originale prima di procedere. È possibile effettuare il tipo di reso scegliendo, come previsto dalla normativa, fra: ►Matricola. Reso da un documento di vendita emesso dal registratore in uso o da altro registratore. È obbligatorio inserire la matricola. ►POS. Reso da una ricevuta POS. ►VR. Reso da vuoti a rendere. ►ND. Reso da eventuali altri canali. (Es. reso/annullo di documento fiscale emesso da Misuratore Fiscale o di documento commerciale web emesso tramite procedura on-line ecc.) Per eseguire un reso utilizzando il tipo di reso “matricola” l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Premere i tasti SHIFT e STORNO/RESO M.; ►Premere in successione i tasti REPARTO e CONTANTI per confermare la richiesta; ►Digitare la matricola del registratore e premere CONTANTI; ►Digitare il numero di chiusura presente nel documento premere MATRICOLA; Con “0” (zero) come numero di chiusura il registratore verifica se nella data indicata è stata eseguita una chiusura visualizzandola a display in caso affermativo. ►Digitare il numero di documento presente nel documento commerciale per il quale è richiesto il reso e premere CONTANTI; ►Inserire la data nella sequenza giorno CONTANTI mese CONTANTI anno CONTANTI presente nel documento commerciale per il quale è richiesto il reso; Vengono visualizzati a display, in sequenza, i dati inseriti ai punti precedenti ►Premere i tasti REPARTO e CONTANTI. Se la ricerca restituisce il documento voluto ed è rettificabile è necessario, per ogni singolo prodotto, digitare l’importo e premere il tasto del reparto di riferimento. La procedura va eseguita per tutti gli articoli che l’acquirente vuole restituire. Solo in caso di reso di un documento commerciale presente nella memoria di dettaglio (DGFE) sarà possibile, in un momento successivo, procedere al reso degli articoli eventualmente rimanenti eseguendo una nuova procedura di reso. Per chiudere il documento commerciale di reso premere il tasto CONTANTI o scegliere il pagamento utilizzato nel documento originale. In caso di reso totale (tutti gli articoli del documento originale sono stati resi) è possibile chiudere il documento premendo il tasto “CONTANTI” senza inserire l’importo. La chiusura del documento è automatica. L’importo pagato tramite “Sconto a pagare”, va indicato come “CONTANTI” durante le procedure di reso. Non è in alcun modo possibile rettificare/annullare l’operazione di reso dopo aver stampato e/o emesso il documento. Con documento di reso ancora aperto è possibile annullare l’operazione premendo i tasti “ANNULLO/ANN. SCO.”. Nel caso in cui nel documento commerciale per il quale è richiesto il reso sia presente un acconto procedere in uno dei due modi seguenti: ►Reso al netto dell’acconto Se nel documento di reso viene registrato l’articolo venduto al netto della quota del bene in sospeso e non viene segnalata tale quota, sarà possibile riaprire il documento di resto unicamente per segnalarla. ►Reso al lordo dell’acconto Nel documento di reso va registrato l’articolo venduto al lordo dell’acconto e in seguito va registrato anche l’acconto. In questo modo, se nel documento originale è presente solo quell’articolo, non sarà possibile rettificarlo in un momento successivo. Un esempio di documento di reso da matricola (1) e da POS (2). Documento commerciale di annullamento È possibile, con il registratore in servizio, eseguire un documento commerciale di annullamento di un documento di vendita. Verificare di essere in possesso del documento commerciale di vendita in originale prima di procedere. È possibile effettuare il tipo di annullamento scegliendo, come previsto dalla normativa, fra: ►Matricola. Reso da un documento di vendita emesso dal registratore in uso o da altro registratore. È obbligatorio inserire la matricola. ►POS. Reso da una ricevuta POS. ►VR. Reso da vuoti a rendere. ►ND. Reso da eventuali altri canali. (Es. reso/annullo di documento fiscale emesso da Misuratore Fiscale o di documento commerciale web emesso tramite procedura on-line ecc.) Per eseguire un documento di annullamento utilizzando il tipo di reso “matricola” l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Premere i tasti SHIFT e ANNULLO/ANN. SCO.; ►Premere in successione i tasti REPARTO e CONTANTI per confermare la richiesta; ►Digitare la matricola del registratore; ►Inserire la data nella sequenza giorno CONTANTI mese CONTANTI anno CONTANTI presente nel documento commerciale per il quale è richiesto l’annullamento; ►Digitare il numero di chiusura presente nel documento premere CONTANTI; Con “0” (zero) come numero di chiusura il registratore verifica se nella data indicata è stata eseguita una chiusura visualizzandola a display in caso affermativo. ►Digitare il numero di documento presente nel documento commerciale per il quale è richiesto l’annullamento e premere CONTANTI; Vengono visualizzati a display, in sequenza, i dati inseriti ai punti precedenti ►Premere i tasti REPARTO e CONTANTI; Se la ricerca restituisce il documento voluto ed è annullabile, questo viene automaticamente ed integralmente annullato dal registratore. In caso di procedura di annullamento manuale per un documento commerciale emesso da un registratore diverso da quello in uso è necessario, per ogni singolo articolo, digitare l’importo seguito dal tasto del reparto di riferimento. Ripetere l’operazione per ogni articolo presente nel documento di vendita e premere il tasto CONTANTI. In caso di reso totale (tutti gli articoli del documento originale sono stati resi) è possibile chiudere il documento premendo il tasto “CONTANTI” senza inserire l’importo. La chiusura del documento è automatica. Non è in alcun modo possibile rettificare/annullare l’operazione di annullamento dopo aver stampato e/o emesso il documento. Con documento di reso ancora aperto è possibile annullare l’operazione premendo i tasti “ANNULLO/ANN. SCO.”. Un esempio di documento di annullamento da matricola (1) e da POS (2). Inserimento del codice fiscale L’inserimento del codice fiscale inibisce la possibilità di inserire il codice lotteria e viceversa. Per eseguire l’inserimento del codice fiscale in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità “REG” (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Premere il tasto “COD. FISC./STR. ALFA” (1); ►Premere i tasti “REPARTO” e/o “PREZZO REPARTO” (2) per scorrere in avanti e/o indietro le voci e selezionare “C.F.”; ►Premere il tasto “CONTANTI” (3); ►Digitare le cifre del codice a barre stampato sulla tessera sanitaria (16 caratteri massimo) oppure scansionare il codice a barre; ►Premere il tasto “CONTANTI” (4); ►Premere il tasto “SUBTOTALE” (5) e chiudere il documento commerciale con la forma di pagamento desiderata. A display compaiono solamente gli ultimi caratteri del codice fiscale seguiti dal numero 16. Il codice fiscale può essere inserito prima dell’apertura del documento commerciale o durante le registrazioni degli articoli. La stampa del codice viene sempre effettuata prima della matricola del registratore. Inserimento del codice lotteriaLa partecipazione alla Lotteria degli scontrini dei documenti con codice Lotteria è subordinata ad un importo del documento non inferiore ad 1 Euro, il pagamento Elettronico del corrispettivo e ad altre specifiche regole disponibili al sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it.L’inserimento del codice fiscale inibisce la possibilità di inserire il codice lotteria e viceversa.Per eseguire l’inserimento del codice lotteria in un documento commerciale l’utente deve:►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE);►Premere il tasto COD. FISC./STR. ALFA (1);►Premere i tasti REPARTO e/o PREZZO REPARTO (2) per scorrere in avanti e/o indietro le voci e selezionare LOTTERIA;►Premere il tasto CONTANTI (3);►Digitare le cifre del codice a barre stampato sulla tessera lotteria degli scontrini (8 caratteri massimo) oppure scansionare il codice a barre;►Premere il tasto CONTANTI (4);►Premere il tasto SUBTOTALE (5) e chiudere il documento commerciale con la forma di pagamento desiderata.A display compaiono i caratteri del codice lotteria seguiti dal numero 8 (indica i caratteri inseriti).Il codice lotteria può essere inserito prima dell’apertura del documento commerciale o durante le registrazioni degli articoli. La stampa del codice viene sempre effettuata prima della matricola del registratore. Invio documenti lotteria L’invio degli XML contenenti le informazioni relative ai documenti lotteria, può avvenire solo nel caso di PRINT! 3.0 RT in servizio presso il sito di Agenzia delle Entrate. Lo stato di PRINT! 3.0 RT insieme ad altre informazioni utili quale eventuali pendenze, è consultabile nell’apposito menu “Stampa stato RT” presente in modalità Z (premere i tasti 3 + CHIAVE e successivamente le cifre 824). La funzione che controlla l’invio degli XML di fornitura dei documenti commerciali che concorrono alla lotteria, verifica che: ►PRINT! 3.0 RT sia abilitato all’invio (PRINT! 3.0 RT in servizio e orario nella fascia non interdetta); ►Gli XML di fornitura rispettino i requisiti massimi di 100 documenti e 60kB di dimensione; ►In caso di giornata aperta, autorizza esclusivamente l’invio di XML di fornitura da 100 documenti o 60kB; ►In caso di giornata chiusa (l’ultima operazione compiuta è la chiusura giornaliera), autorizza l’invio di tutti gli XML di fornitura rispettando i requisiti massimi di 100 documenti e 60kB di dimensione. L’invio dei documenti lotteria è gestito da un apposito processo in background. Questo processo verifica le pendenze in memoria e ne schedula automaticamente l’invio, evitandolo durante i momenti di registrazione dei documenti stessi. Se ci sono delle pendenze da inviare, l’invio delle stesse viene tentato comunque ogni ora durante la fascia non interdetta. Annullamento o reso di un documento lotteria Se l’annullamento o il reso di articoli di un documento lotteria precedentemente emesso avviene nello stesso registratore, non è necessario inserire il codice lotteria perché il registratore in automatico recupera l’informazione dal DGFE. Il documento di reso/annullo emesso riporta il codice lotteria e viene inviato all’Agenzia Delle Entrate alla prima trasmissione utile. Se invece il registratore è diverso da quello di emissione del documento commerciale, è necessario inserire il codice lotteria stampato nel documento originale. Una volta aperto il documento di reso/annullo, effettuare le operazioni e chiudere il documento. Il documento manuale di reso/annullo emesso, verrà inviato anch’esso all’Agenzia Delle Entrate alla prima trasmissione utile. Omaggi L’IVA degli omaggi viene registrata. In un documento commerciale si possono inserire tra gli articoli in vendita anche degli articoli come omaggio. Per eseguire l’inserimento di uno o più articoli in omaggio in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Premere i tasti SHIFT + 1 (1); ►Inserire l’importo dell’articolo (2); ►Premere il REPARTO relativo all’articolo (3); ►Premere il tasto CONTANTI (4); ►Terminata la registrazione degli articoli, da omaggiare e non, chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Acconti A differenza della caparra, se il contratto non si conclude il versamento a titolo di acconto dovrà essere restituito con emissione di un documento di RESO, indipendentemente dalla responsabilità delle parti. Prima di eseguire la procedura è necessario creare un Reparto con descrizione Acconto per ogni aliquota necessaria (vedi Reparti). Per inserire una descrizione testuale aggiuntiva tra gli articoli di un documento commerciale premere i tasti “SHIFT” + COD. FISC./STR. ALFA”. Eventualmente, rivolgersi al centro assistenza RCH per programmare un tasto specifico della tastiera. Gli acconti (quote già riscosse) vengono registrati e divisi per aliquota, nel rispettivo totalizzatore IVA giornaliero e inviati con i corrispettivi dopo la chiusura giornaliera. Gli acconti (quote già riscosse) riferite ad articoli “beni”, vengono totalizzati nel campo “beni in sospeso” dei corrispettivi. Non è possibile utilizzare acconti o buoni monouso per aliquote sulle quali non è stata effettuata alcuna registrazione o per un importo superiore a quello registrato “complessivo” su quell’aliquota. Emissione del documento di vendita con acconto Nel caso di una vendita con acconto, quindi con un anticipo sul pagamento del prezzo dovuto di un bene non ancora consegnato, questo importo va registrato in un documento commerciale di vendita, che riporti: ►La descrizione del bene per il quale si versa l’acconto; ►L’aliquota IVA; ►L’importo dell’acconto. Per eseguire l’inserimento di un acconto in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Premere i tasti SHIFT + COD. FISC./STR. ALFA (1); ►Inserire la descrizione del bene relativo all’acconto; ►Premere il tasto CONTANTI (2); ►Inserire l’importo dell’acconto (3); ►Premere il Reparto relativo all’articolo (4); ►Premere il tasto CONTANTI (5); ►Terminata la registrazione degli articoli, chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Emissione del documento di vendita a saldo con accontoAl momento della consegna del bene, deve essere emesso un documento a saldo, con la quota già riscossa (acconto), registrata in un precedente documento di vendita.Non è possibile fare questa procedura per quote già riscosse riferite a reparti “servizi”.►La descrizione del bene per il quale si versa l’acconto;►L’aliquota IVA;►L’importo dell’acconto.Per eseguire l’inserimento del saldo di un acconto in un documento commerciale l’utente deve:►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE);►Inserire l’importo totale dell’articolo (1);►Premere il Reparto relativo all’articolo (2);►Premere i tasti SHIFT + 2 (3);►Inserire l’importo dell’acconto(4);►Premere il Reparto relativo all’acconto (5);►Premere i tasti SHIFT + COD. FISC./STR. ALFA (6);►Inserire i riferimenti del documento commerciale relativo all’acconto;►Premere il tasto CONTANTI (7);►Terminata la registrazione degli articoli, chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Caparra A differenza dell’acconto, se il contratto non si conclude il versamento a titolo di caparra non dovrà essere restituito. Infatti, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve una ##funzione risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale e non è pertanto soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Per inserire una descrizione testuale aggiuntiva tra gli articoli di un documento commerciale premere i tasti “SHIFT” + COD. FISC./STR. ALFA”. Eventualmente, rivolgersi al centro assistenza RCH per programmare un tasto specifico della tastiera. Emissione del documento con caparra Prima di eseguire la procedura è necessario creare un Reparto con descrizione Caparra (vedi Reparti (110)) ed un’Aliquota di tipo NS (Non soggetta) (vedi Aliquote (114)). Nel documento commerciale devono essere inserite le seguenti informazioni: ►La descrizione riferita alla caparra; ►L’aliquota IVA di tipo NS (Non soggetta); ►L’importo della caparra. Per eseguire l’inserimento di una caparra in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Premere i tasti SHIFT + COD. FISC./STR. ALFA (1); ►Inserire la descrizione relativa alla caparra; ►Premere il tasto CONTANTI (2); ►Inserire l’importo della caparra (3); ►Premere il Reparto relativo alla caparra (4); ►Premere il tasto CONTANTI (5); ►Terminata la registrazione degli articoli, chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Emissione del documento di vendita Nel perfezionamento del contratto definitivo, la caparra viene imputata all’operazione effettuata tramite forma di pagamento Sconto a Pagare, concorrendo così a formare la base imponibile. Prima di eseguire la procedura è necessario creare un Reparto con descrizione Contratto locazione (vedi Reparti (110)). Nel documento commerciale devono essere inserite le seguenti informazioni: ►La descrizione del contratto definitivo; ►L’importo del contratto definitivo; ►L’aliquota IVA; ►L’importo della caparra già pagata dal cliente, indicando come forma di pagamento Sconto a pagare; ►L’importo rimanente pagato dal cliente. Per eseguire l’inserimento di un contratto di locazione a seguito di una caparra in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Premere i tasti SHIFT + COD. FISC./STR. ALFA (1); ►Inserire la descrizione relativa al contratto definitivo; ►Premere il tasto CONTANTI (2); ►Inserire l’importo del contratto definitivo (3); ►Premere il “Reparto” relativo al “Contratto Locazione” (4); ►Inserire l’importo già versato della caparra (5); ►Premere i tasti SHIFT + SUBTOTALE (6); ►Premere i tasti REPARTO e PREZZO REPARTO per scorrere i tipi di pagamento fino a selezionare Sconto a pagare (7); ►Premere il tasto CONTANTI (8); ►Terminata la registrazione degli articoli, chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Buoni monouso La normativa stabilisce che un buono-corrispettivo si considera “monouso” se al momento della sua emissione è già nota la disciplina applicabile ai fini IVA. Acquisto del buono monouso Per l’acquisto di un buono monouso è necessario impostare un reparto di PRINT! 3.0 RT programmandolo con l’Aliquota IVA necessaria e una descrizione del “Buono Monouso” (vedi Reparti (110)). Per eseguire l’acquisto di un buono monouso in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Inserire l’importo del buono (1); ►Premere il “Reparto” relativo al buono monouso (2); ►Premere il tasto CONTANTI (3); ►Chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Utilizzo del buono monouso Per l’utilizzo di uno o più buoni monouso nel documento di vendita, dopo la registrazione degli articoli (che devono avere la stessa aliquota dei buoni monouso), premere i tasti SHIFT + 3 abilita la gestione “buono monouso”; a questa sequenza deve seguire l’inserimento dell’importo dei buoni e la selezione del Reparto utilizzato per gli articoli precedentemente registrati. Non è possibile utilizzare acconti o buoni monouso per aliquote sulle quali non è stato registrato alcun articolo o per un importo superiore a quello registrato “complessivo” su quell’aliquota. L’importo del buono monouso deve essere minore o uguale all’importo delle registrazioni sulla specifica aliquota IVA movimentata, altrimenti PRINT! 3.0 RT provvederà in automatico a registrare solo la quota di buono pari all’importo degli articoli con quella aliquota IVA. In questo caso, anche se il buono non può essere registrato con il valore effettivo, il cassiere lo dovrà ritirare e considerare come interamente “utilizzato”. Per utilizzare uno o più buoni monouso in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Inserire l’importo dell’articolo (1); ►Premere il “Reparto” relativo all’articolo (2); ►Terminata la registrazione degli articoli, premere i tasti SHIFT + 3 (3); ►Inserire l’importo del buono monouso (4); ►Premere il “Reparto” relativo agli articoli precedentemente inseriti nel documento commerciale (5); ►Premere il tasto CONTANTI (6); ►Chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Buoni multiuso La normativa qualifica il buono-corrispettivo come “multiuso” se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA, pertanto quest’ultima sarà esigibile solo quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, risultando non soggetto ad IVA qualsiasi trasferimento precedente del buono. Acquisto del buono multiuso Per l’acquisto di un buono monouso è necessario utilizzare un reparto di PRINT! 3.0 RT programmato con descrizione “Buono Multiuso” (vedi Reparti (110)) ed un’Aliquota di tipo NS (Non soggetta) (vedi Aliquote (114)). Per eseguire l’acquisto di un buono multiuso in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Inserire l’importo del buono (1); ►Premere il “Reparto” relativo al buono multiuso (2); ►Premere il tasto CONTANTI (3); ►Chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Utilizzo del buono multiuso Per l’utilizzo dei buoni multiuso nel documento di vendita, dopo la registrazione degli articoli, deve seguire l’inserimento dell’importo dei buoni multiuso e la scelta del pagamento BUONI MULTIUSO. Se l’importo non è sufficiente a coprire il valore complessivo del documento, è necessario utilizzare altre forme di pagamento che coprano l’importo mancante. Non è possibile utilizzare il buono multiuso se l’importo complessivo del documento è inferiore al valore del buono multiuso. Per utilizzare un buono multiuso in un documento commerciale l’utente deve: ►Entrare in modalità REG (premere i tasti 1 + CHIAVE); ►Inserire l’importo dell’articolo (1); ►Premere il “Reparto” relativo all’articolo (2); ►Terminata la registrazione degli articoli, inserire l’importo del del buono multiuso (3); ►Premere i tasti SHIFT + SUBTOTALE (4); ►Premere i tasti REPARTO e PREZZO REPARTO per scorrere i tipi di pagamento fino a selezionare Buono multiuso (5); ►Premere il tasto CONTANTI (6); ►Chiudere il documento commerciale utilizzando la forma di pagamento indicata dal cliente. Tagged:Manuale utente PRINT! 3.0 RTmodalità reg print! 3.0 rtPRINT! 3.0 RT
